Integration Lightspeed (Kasse)
Verbuche die Tagesumsätze deines Lightspeed-Kassensystems (K-Series) automatisch in deiner Blond Buchhaltung.
Die Integrationen findest du im Dropdown-Menü deines Unternehmens (oben in der Seitenleiste) unter Integrationen oder direkt unter https://app.blond.swiss/organization/integrations.
Hinweis
Die Integration setzt die aktivierte Buchhaltung voraus und unterstützt Lightspeed Restaurant (K-Series).
So funktioniert der Import
Lightspeed sendet nach Tagesende automatisch einen Kassenabschluss per E-Mail an eine geheime Blond-Adresse. Blond verbucht daraus eine Sammelbuchung pro Tag und Standort:
| Aus dem Kassenabschluss | Wird gebucht auf |
|---|---|
| Zahlungsarten | Geld- und Durchlaufkonten (Soll) |
| Warengruppen (Umsatz) | Ertragskonten (Haben) |
| Trinkgeld | Trinkgeld-Konto (Haben) |
Die Mehrwertsteuer rechnet Blond selbst aus den Umsatzsteuersätzen deiner Buchhaltung — pro Warengruppe und Satz entsteht eine eigene Buchungszeile.
Standort erstellen
Öffne die Lightspeed-Karte auf der Integrationsseite und klicke auf Integration einrichten. Gib deinem Standort einen Namen und klicke auf Standort hinzufügen. Blond erstellt dafür eine eigene E-Mail-Adresse für Berichte.
Achtung
Die E-Mail-Adresse ist der Schlüssel zu deiner Buchhaltung — jede CSV-Datei an diese Adresse wird verarbeitet. Gib sie nicht weiter. Wenn du den Standort löschst, wird die Adresse ungültig.
TIP
Du hast mehrere Filialen? Erstelle für jede einen eigenen Standort. So bekommt jede Filiale ihre eigene Adresse und Kontenzuordnung, und du siehst die Umsätze im Journal getrennt.
Berichtsautomatisierung in Lightspeed einrichten
- Öffne in Lightspeed Berichte → Berichtsautomatisierung.
- Klicke auf Bericht hinzufügen und wähle Geschäftsbericht Export (Buchhalterisch).
- Setze den Zeitraum auf Tagesende.
- Wähle als Format CSV.
- Trage als Empfänger die E-Mail-Adresse deines Standorts ein und speichere die Automatisierung.
Achtung
Es funktioniert nur genau dieser Bericht im CSV-Format. Andere Berichte oder Formate (z.B. PDF oder Excel) werden abgelehnt — du erhältst dann eine Benachrichtigung mit dem Hinweis, was anzupassen ist.
Die Felder Buchhaltungs-ID und Buchhaltungsreferenz in Lightspeed kannst du leer lassen — die Zuordnung machst du in Blond.
Konten zuordnen
Nach dem ersten Import erscheinen deine Warengruppen und Zahlungsarten automatisch in der Kontenzuordnung des Standorts. Ordne jedem Namen einmalig ein Konto zu:
Warengruppen: Das Ertragskonto, auf das der Umsatz der Gruppe fliesst (z.B. 3400 Dienstleistungserlöse).
Zahlungsarten: Das Konto, auf dem das Geld ankommt — die Kasse für Bargeld, ein Durchlaufkonto pro Kartenanbieter (z.B. Lightspeed Payments, TWINT), ein Passivkonto für verkaufte Geschenkkarten.
TIP
Fehlende Zuordnungen blockieren den Import nie: Nicht zugeordnete Positionen bucht Blond auf Auffangkonten (standardmässig 3400 für Umsatz und 1099 für Zahlungen) und markiert den Import zur Prüfung. Sobald du die Konten zugeordnet hast, stimmen künftige Importe automatisch — bereits verbuchte Tage buchst du bei Bedarf per erneutem Upload um.
Unter Erweiterte Einstellungen kannst du zusätzlich das Konto für Trinkgeld und die beiden Auffangkonten anpassen.
Achtung
Führe Warengruppen für Hausverzehr (8.1%) und Takeaway (2.6%) getrennt, damit die Mehrwertsteuer korrekt verbucht wird. In Lightspeed ist das über die Steuerprofile meist bereits so eingerichtet.
Importprotokoll
Jede empfangene Datei erscheint im Importprotokoll des Standorts — mit Status und Link zur erstellten Buchung:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Verbucht | Tagesumsatz vollständig verbucht |
| Auffangkonto verwendet | Verbucht, aber einzelne Positionen ohne Zuordnung — Kontenzuordnung prüfen |
| Fehlgeschlagen | Nicht verbucht — die Fehlermeldung im Protokoll erklärt warum |
| Kein Umsatz | Leerer Kassenabschluss, keine Buchung nötig |
| Ersetzt | Durch einen neueren Import desselben Tages ersetzt |
Schlägt ein Import fehl, benachrichtigt dich Blond per E-Mail und in der App. Die Original-Dateien werden aus Datenschutzgründen nicht gespeichert.
Korrekturen und Nachbuchungen
Tag korrigieren: Exportiere den Bericht in Lightspeed erneut und lade ihn hoch — Blond ersetzt die bestehende Buchung des Tages automatisch. Liegt der Tag in einem abgeschlossenen Geschäftsjahr, bleibt die alte Buchung bestehen und der Import schlägt fehl.
Vergangene Tage nachbuchen: Über CSV hochladen im Standort (oder im Journal unter Neue Buchung → Lightspeed (K-Series)) kannst du mehrere Dateien aufs Mal hochladen, z.B. für einen ganzen Monat. Der Geschäftstag wird aus dem Dateinamen gelesen — fehlt er, fragt Blond nach dem Datum.