Intégration Lightspeed (caisse)
Comptabilise automatiquement le chiffre d'affaires journalier de ta caisse Lightspeed (K-Series) dans ta comptabilité Blond.
Tu trouves les intégrations dans le menu déroulant de ton entreprise (en haut de la barre latérale) sous Intégrations, ou directement sur https://app.blond.swiss/organization/integrations.
Remarque
L'intégration nécessite la comptabilité activée et prend en charge Lightspeed Restaurant (K-Series).
Comment fonctionne l'import
Après la fin de journée, Lightspeed envoie automatiquement une clôture de caisse par e-mail à une adresse Blond secrète. Blond en crée une écriture collective par jour et par établissement :
| De la clôture de caisse | Comptabilisé sur |
|---|---|
| Modes de paiement | Comptes de liquidités et de passage (débit) |
| Groupes de produits (CA) | Comptes de produits (crédit) |
| Pourboires | Compte pourboires (crédit) |
Blond calcule la TVA lui-même à partir des taux de ta comptabilité — chaque groupe de produits et chaque taux reçoit sa propre ligne d'écriture.
Créer un établissement
Ouvre la carte Lightspeed sur la page des intégrations et clique sur Configurer l'intégration. Donne un nom à ton établissement et clique sur Ajouter un établissement. Blond crée une adresse e-mail dédiée pour les rapports.
Attention
L'adresse e-mail est la clé de ta comptabilité — chaque fichier CSV envoyé à cette adresse est traité. Ne la partage pas. Si tu supprimes l'établissement, l'adresse devient invalide.
TIP
Tu as plusieurs établissements ? Crée une entrée pour chacun. Chaque établissement reçoit sa propre adresse et sa propre attribution des comptes, et tu vois les chiffres d'affaires séparément dans le journal.
Configurer l'automatisation des rapports dans Lightspeed
- Dans Lightspeed, ouvre Rapports → Automatisation des rapports.
- Clique sur Ajouter un rapport et choisis Geschäftsbericht Export (Buchhalterisch) (export comptable du rapport d'activité).
- Règle la période sur Fin de journée.
- Choisis le format CSV.
- Saisis l'adresse e-mail de ton établissement comme destinataire et enregistre l'automatisation.
Attention
Seul exactement ce rapport au format CSV fonctionne. D'autres rapports ou formats (p. ex. PDF ou Excel) sont refusés — tu reçois alors une notification expliquant quoi ajuster.
Tu peux laisser vides les champs ID comptable et Référence comptable dans Lightspeed — l'attribution se fait dans Blond.
Attribuer les comptes
Après le premier import, tes groupes de produits et modes de paiement apparaissent automatiquement dans l'Attribution des comptes de l'établissement. Attribue une seule fois un compte à chaque nom :
Groupes de produits : Le compte de produits sur lequel le chiffre d'affaires du groupe est comptabilisé (p. ex. 3400 prestations de services).
Modes de paiement : Le compte où l'argent arrive — la caisse pour les espèces, un compte de passage par fournisseur de cartes (p. ex. Lightspeed Payments, TWINT), un compte de passif pour les cartes cadeaux vendues.
TIP
Les attributions manquantes ne bloquent jamais l'import : Blond comptabilise les positions non attribuées sur des comptes de repli (par défaut 3400 pour le chiffre d'affaires et 1099 pour les paiements) et marque l'import pour vérification. Dès que tu as attribué les comptes, les prochains imports sont corrects automatiquement — au besoin, retéléverse les jours déjà comptabilisés pour les corriger.
Sous Paramètres avancés, tu peux aussi ajuster le compte pour les pourboires et les deux comptes de repli.
Attention
Sépare les groupes de produits pour la consommation sur place (8.1%) et à l'emporter (2.6%) afin que la TVA soit comptabilisée correctement. Dans Lightspeed, c'est généralement déjà le cas via les profils de taxes.
Journal des imports
Chaque fichier reçu apparaît dans le Journal des imports de l'établissement — avec son statut et un lien vers l'écriture créée :
| Statut | Signification |
|---|---|
| Comptabilisé | Chiffre d'affaires journalier entièrement comptabilisé |
| Compte de repli utilisé | Comptabilisé, mais certaines positions sans attribution — vérifie l'attribution des comptes |
| Échoué | Non comptabilisé — le message d'erreur dans le journal explique pourquoi |
| Pas de chiffre d'affaires | Clôture de caisse vide, aucune écriture nécessaire |
| Remplacé | Remplacé par un import plus récent du même jour |
Si un import échoue, Blond te notifie par e-mail et dans l'application. Les fichiers originaux ne sont pas conservés pour des raisons de protection des données.
Corrections et rattrapages
Corriger un jour : Exporte à nouveau le rapport dans Lightspeed et téléverse-le — Blond remplace automatiquement l'écriture existante du jour. Si le jour se trouve dans un exercice clôturé, l'ancienne écriture est conservée et l'import échoue.
Rattraper des jours passés : Via Téléverser un CSV dans l'établissement (ou dans le journal sous Nouvelle écriture → Lightspeed (K-Series)), tu peux téléverser plusieurs fichiers à la fois, p. ex. pour un mois entier. Le jour d'activité est lu dans le nom du fichier — s'il manque, Blond demande la date.